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黄石市第一中学关于2018年度部门决算信息公开的说明
信息来源:  ‖  发稿作者:管理员  ‖  发布时间:Wed Sep 25 00:00:00 CST 2019  ‖  访问次数:509次  ‖   字体:[] [] []

2018年度部门决算工作已完成,现就我校决算信息公开作如下说明:

一、部门概况

(一)主要职责

我校为三年制全日制全寄宿高中,主要职责为高中教育。

(二)单位基本信息

学校位于黄石市经济技术开发区,占地面积184486平方米,建筑面积93253平方米,包括教学楼、实验楼、图书馆、综合楼、艺术楼、对外交流中心、综合报告厅、食堂、体育馆、学生宿舍共17栋主体建筑,大小近1200间用房。学校教学楼、食堂、宿舍楼和体育馆全部安装地源热泵中央空调,学生宿舍全部采用太阳能和电辅助空气能热水供应。

学校实行校长负责制,下设党政办、教务处、教科处、德育处、总务处、保卫处等处室及工会、团委等群团组织。年末学校有48个教学班,在校学生约2400人,在职在编教师211人,当年调出1人,招聘6人,退休4人。合同制聘用人员1人,聘用临时工56人,退休教职工75人,享受遗属补助人员3人。

二、部门决算基本情况

(一)预算执行情况分析

1.收入支出预算安排情况

2018年财政部门预算总收支为4252.62万元,其中公共财政预算拨款收支3207.62万元,纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款收支60万元,专户管理的单位往来收入安排的收支为985万元。实际部门决算总收入为4417.93万元,其中公共预算拨款收入及纳入预算管理的国有资产有偿使用收入为3541.40万元,与预算对比增加了8.4%,主要原因是当年预算调整增拨了在职人员绩效工资调标资金151.7万元、新增人员及退休公用提标5.46万元、退休人员一次性补贴及退休党支部经费等37.01万元等。

2.收支与上年对比分析

上年执行数

本年执行数

增涨比例

收入合计

44900932.95

44179338.40

-1。61%

财政补助收入

40855836.02

35414033.00

-13。32%

事业收入

3889096.93

8695805。40

123。59%

其他收入

156000

69500

-55.45%

支出合计

48836914。04

43193929。02

-11。55%

工资福利支出

30977261。47

31876870.67

2.9%

商品服务支出

11383050.91

9809383.02

-13.82%

对个人和家庭的补助支出

5843130.65

846662.33

-85。51%

其他资本性支出

633471

661013

4。35%

年末收支结转

1065646.12

1551055.50

45.55%

由表中可看出当年财政拨款收支较上年减少较大,主要原因是上年增拨了201410月至201712月的养老保险并补发了201410月致201612月在职人员工资调标增资款,并且上年还发放了10个月的退休金,而本年退休人员已全部由社保发放退休金;事业收入有所增加,主要原因是统计口径有所变化,上年事业收入仅为预算外往来资金收入,而本年为一般预算外资金和预算外往来资金,故增幅较大;其他收入大幅减少,主要原因是上年有省拨节能专项资金9。6万元及省考试院拨的考场建设费6万元,而本年仅有考场建设费4万元及市教育局拨助学金2.95万元;对个人和家庭的补助支出大幅减少,主要原因是本年退休人员已全部由社保发放退休金。年末收支结转155万元系年终财政增拨的市直属学校绩效工资提标资金尚未列支。

(二)关于“三公”经费支出说明

我校2018三公”经费预算总金额为13万元,其中公务接待费5万元,公务用车运行维护费8万元;决算支出总额3.59万元,其中公务接待费0.23万元,公务用车运行维护费3.36万元,上年分别为0。14万元和7.26万元,较上年减少50%,公务用车运行维护费减幅较大,主要原因是严格执行上级规定,年初就不再接送领导上下班,故小车用汽油及维修费大幅减少,本年公务接待费共有3批次,115人次,较上年增加2批次,89人次,本年公务接待费系学校举办体艺节时学生主持人、志愿者等工作人员用的工作餐,人次多,标准低。

(三)关于事业运行经费支出说明

我校2018年度事业运行经费支出471。62万元,上年为468.07实力信誉彩票APP平台万元,包括商品和服务支出及其他资本性支出,同上年基本持平。

(四)关于政府采购支出说明

我校2018年度政府采购支出总额161。66万元,其中:政府采购货物支出153.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.57万元。授予中小企业合同金额161.66万元,占政府采购支出总额的100%

(五)关于国有资产占用情况说明

我校截至2018年12月31日,账面共有车辆3辆,实际使用2辆,另1辆由市政府纳入公车改革,财政尚未批复下账。在用的2辆均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备4台,单价100万元以上专用设备1台。

(六)关于2018年度预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我校组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目18个,资金425。44万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,我校项目管理,责任分工明确,规划合理、支出公开透明。各项目的实施,切实改善了学校的办学条件,提高了学校知名度,为进一步加强学校管理,提高教育教学质量,提升办学品位奠定了基础。

2、部门决算中项目绩效自评结果

我校2018年在市级部门决算中如实的反映了所有的项目支出,绩效自评结果为:中。

项目全年预算数为340万元,调整预算数为237。14万元,上年延续性项目结余数为22.16万元,执行数为425.44万元,完成预算的73。72%

主要产出和效果:补充了人员经费不足;改善了办学条件,完善了教育教学设备,促进了学校管理升级。

附:项目支出明细表

支出功能分类科目编码

科目名称(二级项目名称)

二级项目代码

支出合计

栏次

7

合计

4,254,404。00

205

教育支出

4,254,404.00

20502

普通教育

4,232,817.40

2050204

高中教育

4,232,817.40

2050204

拨戏曲进校园工作经费

29006

1,000.00

2050204

2018春季高中助学金经费

2081800042

126,500.00

2050204

2018春季普通高中免学费经费

2081800043

45,900.00

2050204

市直属学校绩效工资提标资金

2081800126

0。00

2050204

拨高中课程改革样本校奖补经费

29010

60,000。00

2050204

2017年档案晋级创建奖补资金

29009

60,000。00

2050204

拨绿色创建以奖代补资金

29008

1,500.00

2050204

拨基层党建经费

29007

40,000.00

2050204

2017年参加省级体育比赛奖补

29005

21,000。00

2050204

2018年黄石名师工作室经费

29004

10,000。00

2050204

2018年度学生课本及课外作业

29002

2,926,067.40

2050204

往来资金水电费

29001

200,000.00

2050204

设备购置、书本费用

2081600016

200,000.00

2050204

2018年秋季高中免学费

2081800123

53,100。00

2050204

2018年秋季高中助学金

2081800122

117,750.00

2050204

2018年青少年校园足球活动专项资金

2081800112

20,000。00

2050204

教师人员补贴经费

2081800094

350,000。00

20509

教育费附加安排的支出

21,586.60

2050999

其他教育费附加安排的支出

21,586.60

2050999

拨教附预算资金

2081600051

21,586.60

三、名词解释

1、三公经费:全口径反映单位全年因公出国费用、公务用车费用、公务接待费用。

2、事业运行经费:全口径反映单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出,包括商品和服务支出、其他资本性支出等。

黄石市第一中学

2019年9月23

附件
一420086779_收入支出决算总表.xls
二420086779_收入决算表.xls
三420086779_支出决算表.xls
四420086779_财政拨款收入支出决算总表.xls
五420086779_一般公共预算财政拨款支出决算表.xls
六420086779_一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls
七420086779_财政拨款“三公”经费支出决算表.xls
八420086779_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

              
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